| 部 门 收 支 总 体 情 况 表 |
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单位：元 |
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支 出 |
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金 额 |
项 目 |
2018年预算 |
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
上级转移支付 |
财政专户管理的行政事业性收费 |
结余结转资金 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 小计 |
财政拨款 |
纳入预算管理的行政事业性收费 |
专项收入 |
国有资产资源有偿使用收入 |
其他一般公共预算收入 |
小计 |
上级转移支付结余结转 |
部门结余结转 |
| 一、一般公共预算拨款 |
12,687,694 |
一、基本支出 |
11,137,694 |
11,137,694 |
9,817,694 |
1,320,000 |
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| （一）财政拨款 |
9,817,694 |
（一）工资福利支出 |
8,152,107 |
8,152,107 |
8,152,107 |
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| （二）纳入预算管理的行政事业性收费 |
2,870,000 |
（二）商品和服务支出 |
2,871,562 |
2,871,562 |
1,551,562 |
1,320,000 |
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| （三）专项收入 |
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（三）对个人和家庭的补助 |
114,025 |
114,025 |
114,025 |
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| （四）国有资产资源有偿使用收入 |
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二、项目支出 |
1,550,000 |
1,550,000 |
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1,550,000 |
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| （五）其他一般公共预算收入 |
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（一）经常性项目支出 |
1,550,000 |
1,550,000 |
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1,550,000 |
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| 二、政府性基金预算拨款 |
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（二）重点项目支出 |
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| 三、上级转移支付拨款 |
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1、基本建设支出 |
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| 四、财政专户拨款 |
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2、事业发展专项支出 |
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| 五、事业单位经营收入 |
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3、债务项目支出 |
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| 六、上级补助收入 |
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4、各项配套支出 |
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| 七、附属单位上缴收入 |
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5、其他各项支出 |
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| 八、其他收入 |
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| 本年收入合计 |
12,687,694 |
本年支出合计 |
12,687,694 |
12,687,694 |
9,817,694 |
2,870,000 |
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| 九、上级转移支付结余结转资金 |
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| 十、部门预算结余结转资金 |
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五、结转下年 |
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| 收入总计 |
12,687,694 |
支出总计 |
12,687,694 |
12,687,694 |
9,817,694 |
2,870,000 |
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